Økonomisk oversikt
Av hver 100 kr i omsetning sitter firmaet igjen med 37,70 kr før faste kostnader.
Firmaet har solid lønnsomhet totalt sett, men marginene varierer betydelig mellom oppdragstyper (fra 34,3% til 40,9%). Dette gir rom for strategisk prioritering av de mest lønnsomme oppdragene.
Lønnsomhet per oppdragstype
Oversikt over hvilke typer oppdrag som gir best avkastning. Sortert etter bruttomargin i prosent.
Terrassebygging og kjøkkenmontering bør prioriteres for høyest margin. Baderomsrehab gir mest total fortjeneste pga. volum. For vindusbytte: vurder prisøkning (5-10%) eller effektivisering – dette vil løfte marginen betydelig gitt det høye antallet oppdrag.
Alle oppdragstyper
| Rang | Oppdragstype | Antall | Timer | Omsetning | Kostnader | Bruttomargin | Margin % | Kr/time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrassebygging | 2 | 142 | 234 752 kr | 138 799 kr | 95 953 kr | 675 kr | |
| 2 | Kjøkkenmontering | 4 | 166 | 445 081 kr | 267 702 kr | 177 379 kr | 1 070 kr | |
| 3 | Baderomsrehab | 5 | 592 | 1 146 050 kr | 704 144 kr | 441 906 kr | 747 kr | |
| 4 | Gulvlegging | 1 | 48 | 66 640 kr | 42 998 kr | 23 642 kr | 489 kr | |
| 5 | Takarbeid | 3 | 235 | 452 738 kr | 293 446 kr | 159 292 kr | 679 kr | |
| 6 | Vindusbytte | 5 | 177 | 393 348 kr | 258 423 kr | 134 925 kr | 764 kr |
Kundelønnsomhet
Analyse av hvilke kunder som gir best avkastning. Gjengangerkunder med flere prosjekter er ofte mer lønnsomme pga. lavere akkvisisjonskost.
På Østlandet Byggforvaltning og Stedet Sameie er de mest verdifulle kundene målt i total margin (3-4 prosjekter hver). Bedriftskunder og borettslag/sameier gir generelt bedre margin enn privatkunder.
Topp 10 enkeltprosjekter
Prosjektene med høyest bruttomargin i kroner. Større prosjekter gir naturlig høyere margin i absolutte tall.
| # | Prosjekt | Kunde | Type | Omsetning | Bruttomargin | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baderomsrehab - Stedet (P012) | Stedet Sameie | Baderomsrehab | 274 245 kr | 98 715 kr | 36,0% |
| 2 | Baderomsrehab - Norenga (P009) | Norenga Hytteforening | Baderomsrehab | 249 982 kr | 94 318 kr | 37,7% |
| 3 | Baderomsrehab - Østlandet (P016) | På Østlandet Byggforvaltning | Baderomsrehab | 204 304 kr | 90 405 kr | 44,3% |
| 4 | Baderomsrehab - Stedet (P019) | Stedet Sameie | Baderomsrehab | 208 693 kr | 83 300 kr | 39,9% |
| 5 | Baderomsrehab - Østlandet (P002) | På Østlandet Byggforvaltning | Baderomsrehab | 208 826 kr | 75 168 kr | 36,0% |
| 6 | Takarbeid - Norenga (P010) | Norenga Hytteforening | Takarbeid | 185 788 kr | 62 425 kr | 33,6% |
| 7 | Takarbeid - Hamar (P007) | Hamar Familie | Takarbeid | 138 638 kr | 55 764 kr | 40,2% |
| 8 | Kjøkkenmontering - Østlandet (P008) | På Østlandet Byggforvaltning | Kjøkkenmontering | 129 525 kr | 52 397 kr | 40,5% |
| 9 | Terrassebygging - Stedet (P006) | Stedet Sameie | Terrassebygging | 124 358 kr | 51 656 kr | 41,5% |
| 10 | Kjøkkenmontering - Røros (P004) | Handels bedriften Innlandet | Kjøkkenmontering | 120 601 kr | 49 134 kr | 40,7% |
Timeforbruk og effektivitet
Interessant funn: Kjøkkenmontering har høyest fortjeneste per time (1 070 kr), selv om terrassebygging har høyest prosentmargin. Dette skyldes at kjøkkenmontering har høyere faktureringspris per time. Vindusbytte har nest høyest kr/time tross lavest prosentmargin – dette indikerer at problemet er materialkostnader, ikke timeprisen.
Anbefalinger og tiltak
- Prioriter terrassebygging og kjøkkenmontering for nye oppdrag – disse gir best margin. Vurder aktiv markedsføring mot dette segmentet.
- Øk prisen på vindusbytte med 5-8% – dette vil løfte marginen fra 34% til 38-40% uten vesentlig volumtap, gitt at vi er konkurransedyktige på kvalitet.
- Bygg relasjoner med bedriftskunder – På Østlandet Byggforvaltning og Stedet Sameie er dokumentert lønnsomme gjengangere. Tilby rammeavtaler.
- Analyser materialkostnader på vindusbytte – høy kr/time men lav prosentmargin tyder på at materialbruken kan optimaliseres.
- Utnytt baderomsrehab-volumet – dette er «cash cow» med høyest total margin. Sikre kapasitet til å ta flere slike oppdrag.
Ved å øke prisen på vindusbytte med 7% og prioritere 2 ekstra terrasseprosjekter per år, kan total bruttomargin økes med anslagsvis 80 000–120 000 kr årlig uten økt kapasitetsbehov.
Hva kunden får levert
- Excel-modell med 10+ ark: Ferdig oppsett for timer, materialer, faktura, kunder, prosjekter – med automatiske beregninger og dashboard.
- Visuelt dashboard: KPI-er, grafer og topplister som oppdateres automatisk ved nye data.
- Analysearker: Breakdown per prosjekt, kunde og oppdragstype med margin, timer og rangering.
- Anbefalingsnotat: Konkrete tiltak for å forbedre lønnsomhet basert på faktiske tall (som dette dokumentet).
Trenger du hjelp med Excel-modeller eller dataanalyse?
Kontakt ossTilbake til Excel-modeller og dataanalyse